企业税务筹划涉税风险防范策略

时间:2023-08-31 11:15:02 来源:网友投稿

□ 文| 王 艳

税务筹划工作量相对来讲比较大,这就对行业管理人员提出了新的要求,要采取有效的措施来加强税务筹划管理,但是在实际筹划中仍旧存在着很多问题,致使行业面临较大的风险,这也不利于行业综合实力的提升。所以笔者针对问题提出了几点对策,希望能够帮助企业规避风险,同时也能够实现税收筹划的目的,进而推动税务筹划管理工作有序展开,且为行业可持续发展注入源源不断的活力和动力,让其在激烈的行业竞争中脱颖而出。

企业要想推动税务筹划工作有序展开,首先要加强管理人员思想意识培训,使他们树立正确的缴纳思想意识,这直接关乎税务筹划工作能否顺利展开,具体我们要做好以下工作。

第一,工作人员要以身作则,树立依法纳税的正确思想,进一步为其他工作人员树立良好榜样,本身偷税、漏税就是一个违法的行为,对于行业发展只会带来不利,所以,作为优秀领导人更加需要树立义务纳入缴税理念。其次,企业管理人员也要结合实际状况,采取相应措施加强税务筹划管理,这也是由于税务筹划过程中往往面临一定的风险,因此,我们还应当制定相应的措施来防范风险,进一步将风险控制在合理的范围内,为整体税务筹划工作的顺利进行提供便利,最后,为行业各项经济活动的顺利进行打下坚实的基础。

除了要树立正确的缴税思想理念之外,企业也要加强税收法律法规学习。现如今,随着国民经济的稳步增长,相关的法律法规政策也在发生的变化,所以,我们更加需要充分掌握法律法规,并将其灵活的应用在税务筹划工作中,进而推动筹划工作有序展开。当然,这也需要结合自身实际状况选择性的利用法律法规。本身法律法规数量就比较多,这更加需要选择一个适合自身税务筹划工作的法律法规,进而既能够降低税务风险,又能够实现提高税务筹划工作质量的目的。其次,管理人员也要及时的对税务筹划进行分析,更要采取相应措施来应对政策上的变化,倘若不能够掌握政策变化会加大自身的税务风险,不利于经济利润的提升,所以,必须要加强内部各级人员税收政策与法律法规学习,不断提高其综合业务能力,进而实现税收筹划的目的,并有效规避不必要的税务风险。

众所周知,税务筹划综合性、系统性比较强,要想获得绝佳的筹划效果,必须要大量的税务筹划人员参与,而人员业务能力和水平的高低直接关乎最终筹划的效果,所以,对于企业来讲要想实现提高自身综合实力,必须要加强对税务筹划人员的培训。首先,领导人员要积极参与到各项技能培训中来,不断提高自身业务能力,这有助于带动其他税务筹划工作人员的工作积极性,促使他们主动参与到税务筹划工作中来,也要运用所掌握的税务知识来解决管理过程中所遇到的问题,进一步为行业发展提供科学数据支持。其次,也可以从外界聘请一些专业的税务筹划人员,并对内部筹划人员进行专业知识培训,让他们能够更好的胜任税务筹划工作。也要加强思想道德品质的培养,因为只有高素质、高技能人员才能为税务筹划工作出谋划策,管理人员应结合实际状况,加强对内部税务筹划人员的技能培训。

近几年来,随着行业之间竞争趋势的不断加大,对企业提出了新的要求,日常税务筹划过程中必须要完善涉税风险管理制度,制度的的确立有助于规避不必要的税务筹划风险。本身税务筹划工作就是一个非常复杂的工作,势必需要一个完善的管理制度来作为后备力量,进而有效规避税务风险且提高筹划效率。同时,制度的确立也可以约束各级人员行为举止,使他们能够恪尽职守的做好份内事,最重要的是能够促进各项经济活动能够有序展开。因此,我们应结合实际经营状况完善相应风险管理制度,并将所设立的制度贯穿于各个经济活动中,这样才能够发挥所设立的制度的最大化作用和价值。除此之外,企业也要设定一定的风险评估制度,并对税务筹划过程中所遇到的风险进行全方位的分析,以便于采取对策来规避风险,也要把握好税务筹划的尺度,这关乎企业的发展进程,需要管理人员予以重视。

综上所述,目前,企业税务筹划过程中仍旧存在着很多问题,致使自身经济受到了一定的影响,因此,新时期对管理人员提出了新的要求,应树立正确的思想观念且加强税收法律法规学习,同时也要加大税务筹划人员技能培训,不断提高其综合技能和业务水平。最重要的是要完善涉税风险管理制度,制度的确立能够帮助企业规避税务风险,进而推动整个税务筹划工作顺利展开,如此一来,为行业蓬勃稳定发展铺平道路。

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