制度的内容第1篇小学生的交通安全是学校、家庭乃至整个社会安全工作体系的重要组成部分。为了确保我校全体师生的交通安全，保障我校教育教学工作的顺利进行，特制定我校师生交通安全管理制度。一、成立学校交通安全下面是小编为大家整理的制度内容9篇,供大家参考。
制度的内容 第1篇
小学生的交通安全是学校、家庭乃至整个社会安全工作体系的重要组成部分。为了确保我校全体师生的交通安全，保障我校教育教学工作的顺利进行，特制定我校师生交通安全管理制度。
一、成立学校交通安全组织领导机构：
由校长担任学校交通安全领导小组组长，学校后勤服务部、德研部等安全主管部门负责日常安全管理，各年级组、各组室为学校的安全管理基层机构。各负责人为学校安全管理领导小组成员，全校教职员工人人为学校安全责任人。
二、学生交通安全管理措施：
1、加大力度，防范交通事故
（1）积极贯彻“安全第一，预防为主”的思想，切实加强领导，把防范交通安全事故的工作放在重要位置。学校安全领导小组切实抓好防范交通安全事故工作，并保持安全工作的一贯性、长效性；
全员参与，防范交通安全事故的发生。
（2）层层落实，进一步提升防范事故的责任意识。校长为第一责任人，校级领导干部为主要负责人；
班主任老师，任课老师为具体的责任人，全体教职员工都是责任人。将责任落实到人，齐抓共管，把防范交通安全事故的工作落到实处。
（3）深入开展宣传教育，提高全员安全意识。交通安全要坚持预防为主，预防要以教育为主。学校以多途径、多形式加强宣传教育，努力增强全体师生安全第一的意识，提高全体师生的安全素质。
（4）加强学生的常规训练，学习如何应对突发事件的知识技能，努力提高他们应付突发事件的生存能力，这对防范安全事故是非常必要的。
2、学生上学放学的交通安全
（1）学校要坚持对学生交通安全意识的培养，要经常反复宣传交通安全知识，宣传交通安全规则，养成学生自觉遵守交通规则的良好习惯，要采取多种方法和生动活泼的形式教会学生识别交通信号。
（2）学校要对使用不同交通工具上学、回家的学生，分别进行交通安全教育。
对乘车的学生，进行乘车安全教育；
不抢上、不抢下，等车停稳以后才能上、下车，上、下车时不能使用跳跃动作，要小心不被车门挂住衣服或书包。乘车时，头、手或身体的任何部位不能伸出车窗外，不能往车窗外扔东西。如上车已没有座位，站立时要稳住身体重心。
3、加强校园内的交通安全管理
（1）在人员众多的校园十字或丁字路口以及陡坡拐弯处设立车辆慢行的警示牌。
（2）规范校园内机动车辆的停放地点，规定车辆在校园内的最大行驶速度。
（3）规定校内再建工程的施工车辆不能在师生上学或放学的人流高峰期在校园内行驶。
（4）严禁校外无关车辆在校园内行驶，校外车辆必须征得学校管理部门同意，方能在校园内行驶。
三、交通安全应急处理预案
由于我校交通状况比较复杂，加之路上机动车辆与日俱增，且不排除驾驶机动车辆的人员的违章操作，交通事故频频发生，严重威胁了我校师生的生命安全。为确保我校教育秩序的稳定和师生的生命安全，特制定我校交通安全应急处理预案。
1、在上学期间，一旦发生学生交通安全事故（无论在校内还是校外），安全工作领导小组必须迅速赶赴现场，及时拨打120或110，组织临时抢救和保护现场，并立即通知其家长。
2、如果交通事故较为严重的，应立即向交警大队电话报告。配合交警大队作好案件调查处理工作，并书面向教育局报告事故的发生的时间、地点和原因等。
3、及时稳定全校学生的情绪，以免引起不必要的恐慌和教学秩序的混乱，同时要即时作好交通安全的再教育工作。
4、学校领导及时安排有关人员看望病人，了解病情并作好病人家长的安慰工作，积极支持交警大队的处理工作而后协调好病人与保险公司的赔付事宜。
制度的内容 第2篇
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
⑴报销发票单位名称需写全称“___”;
⑵项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
⑶原则上跨年度发票不允许报销;
⑷发票内容与报销单内容一致;
⑸具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
⑹报销单上需写明所附单据数量;
⑺报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过20XX元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：
⑴总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
⑵货币资金支付的批准方式为书面方式。
⑶部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
⑷财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
⑸出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
⑹报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：
⑴报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
⑵报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
⑶各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
⑷若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
⑸报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;
⑹报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
⑺报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
⑻报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
⑼有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;
制度的内容 第3篇
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条 费用报销制度
(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
(二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
(三) 审批流程：
主管部门经理审核签字→财务部门支付现金
第三条 各费用标准
(一) 差旅费报销标准：
职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用
一般员工 火车硬卧(长途汽车) 元/天 元/天 元/天
项目经理 火车硬卧(长途汽车) 元/天 元/天 元/天
总经理及以上 火车、飞机 实报实销 实报实销 实报实销
差旅费标准的补充说明：
(1)住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
(2) 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
(3)出差到公司施工现场或公司驻点(办事处)的，公司不再补发住宿、伙食补助。
(二)电话费报销标准
公司级领导 每月每人 元
工程项目主管 每月 元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
(三)办公用品、低值易耗品等报销制度
管理规定: 为有效利用办公资源、倡导节约、合理控制办公费用，由各部门按需申请，公司办公室负责统一购买、领用、保管，此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、领用制度。
(四) 招待费报销制度
如因公司业务需要宴请客户，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意(或电话申请)，取得同意后方可进行。一般工作招待用餐原则上不超过每人50元的标准(含烟酒)。公司遇特殊业务、大额招待费必须由公司领导出席(或授权他人)，此类招待费可据实报销。
第四部分 工地人材机支出及固定资产购置报销财务制度
(一)材料费：材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等，20XX元以上的材料需上报总经理审批，月底根据实际消耗的材料据实支付。
(二)人工费：人工费是指直接施工人员(不包括机械操作人员)的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际发生数支付。
(三)机械费：每月底根据取得的机械修理费、材料配件费、燃料费、机械台班的使用费等情况据实支付。外部施工机械，由项目经理根据施工班组签字的清单，编制“机械台班单”转给财务部入账。
(四)公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理
固定资产：单位价值在20XX元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。
(1)购置固定资产，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意(或电话申请)，取得同意后方可进行。
(2) 资产购回后，财务部凭购物发票或财产收入验收单办理报销手续，工程部门登记台帐。
(3) 资产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由工程部门办理，送财务部备案。
(4)财产的清查、盘点。
公司工程部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查， 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。
(5) 凡已达到自然报废条件或不能正常使用的固定资产，工程部门应上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。
(五)加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第五部分 附则
第一条 本制度解释权归公司财务部。
第二条 本制度自发布之日起生效。未尽事宜由公司另行文补充规定。
制度的内容 第4篇
(20XX年高考全国1卷文综政治39).阅读材料，完成下列要求。(12分)
香港特别行政区基本法第一百零四条规定，有关公职人员在“就职时必须依法宣誓拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”。
20XX年10约12日，在香港特别行政区第六界立法会新当选议员的宣誓仪式上，个别候任议员在宣誓时擅自篡改誓词是否有效以及是否应该重新安排宣誓的争议，并由此影响立法会的正常运作。
根据中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法的规定，20XX年11月7日，全国人大常委会通过《关于香港特别行政区基本法第一百零四条的解释》，就相关公职人员“就职时必须依法宣誓”作如下解释：宣誓是该条所列公职人员的法定条件和必经程序;宣誓必须符合法定的形式和内容要求;宣誓必须在法律规定的监誓人面前进行。
结合材料，说明为什么必须由全国人大常委会对香港基本法第一百零四条作出解释以及这一解释的重要意义。(12分)
制度的内容 第5篇
一、总则
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
二、出差审批
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
(a)
分管经理出差由总经理审批;
(b)
部门负责人出差由分管经理或总经理审批;
(c)
其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准
(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销;自己开车凭公里数元/公里。
四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
制度的内容 第6篇
(一)人民代表大会制度的基本内容：
1、国家的一切权力属于人民;
2、人民通过民主选举选出代表，组成各级人民代表大会作为国家权力机关;
3、由人民代表大会产生国家行政机关、审判机关、检察机关、监察机关，这些国家机关依法行使各自的职权，并对人民代表大会负责，受人民大表大会监督;
4、实行民主集中制，重大问题经人民代表大会充分讨论，遵循少数服从多数原则，民主决定。
(二)人民代表大会职权：全国人民代表大会和地方各级人民代表大会，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力，有权依法审议各项议案和报告、表决各项决定、提出议案和质询案。
(三)人大代表的职责：必须与人民群众保持密切联系，听取和反映人民群众的意见和要求，努力为人民服务，对人民负责，并接受人民监督。
(四)人民代表大会制度具有怎样的优越性
1、人民代表大会制度建立以来，不断得到巩固和发展，展现蓬勃生机活力。
2、实践证明，人民代表大会制度是符合中国国情和实际、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的好制度。
3、人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。
(五)怎样坚持和完善人民代表大会制度
1、必须毫不动摇坚持中国共产党领导，通过人民代表大会制度，是党的主张通过法定的程序成为国家意志。
2、必须保证和发展人民当家作主，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力，扩大人民民主、健全民主制度，丰富民主形式，拓展民主渠道。
3、必须全面推进依法治国，通过人民代表大会制度，弘扬社会主义法治精神，实现国家各项工作法治化。
4、必须坚持民主集中制，人民代表大会统一行使国家权力，国家机关既有合理分工又有相互协调，保证国家统一高效组织推进各项事业。
(六)人民代表大会和人民代表大会制度的区别
人民代表大会是我国的权力机关;人民大表大会制度是我国的根本政治制度。
试题
20XX年3月，第十三届全国人大一次会议在北京召开，各界代表欢聚一堂，共商国是。会议审议并通过了政府工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告等。
(1)材料说明我国实行的根本政治制度是什么?并说说我国实行这一根本政治制度的必要性的认识。(8分)
(2)简要谈谈我国如何坚持和完善这一根本政治制度?(4分)
答案(1)我国根本政治制度是人民代表大会制度。(2分)①人民代表大会制度是符合中国国情和实际、体现社会主义国家性质，保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的好制度;②人民代表大会制度是坚持党的领导，人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度。(6分)
(2)①必须坚持中国共产党的领导;②必须保证和发展人民当家作主;③必须全面推进依法治国;④必须坚持民主集中制。(4分)
制度的内容 第7篇
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的.处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
制度的内容 第8篇
为加强校内交通安全管理，保障全体师生的人身安全，确保校园环境的整洁和秩序的井然，特制定以下规定：
1、加强对师生的交通安全法规教育，增强交通安全意识。
2、摩托汽车、自行车、助动车、电瓶车停靠在学校指定位置内，不得随意停放。
3、校园内禁止骑自行车。未满12周岁的学生不得骑自行车。满12周岁的学生要骑自行车必须申请考核通过，在规定位置停放。
4、外来车辆若无正当理由，未经门卫允许，一律不准擅自驶入校内。
5、学生进出校门在指定区域内行走，不准奔跑打闹。
6、门卫、值日教师要管理好校门口的交通秩序。
7、机动车在校园内行驶要注意慢行观察，并减速慢行。
8、开家长会等各类活动时，门卫应在场指挥车辆定点有序停放。
9、机动车辆未经许可不准在校内停放过夜，确需在校内停放的车辆和自行车，应在指定地点停放，并接受管理人员管理。
10、教职工驾驶机动车进入校园的，在学生上学、放学时要高度警惕，避免发生碰撞事故。
以上管理制度严格执行，如有违犯，学校安全领导组按相应的条例追究责任。
制度的内容 第9篇
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：
适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：
各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
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